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La Gaceta Nº 39 — Viernes 23 de febrero del 2007 Pág 17

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE ADQUISICIONES

JUSTICIA Y GRACIA

PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES

Y ADQUISICI

ÓN DE BIENES

PLAN ANUAL DE COMPRAS PARA EL A

ÑO 2007

Se comunica a todos los interesados que el detalle de las adquisiciones

programadas para el a

ño 2007, se encuentra a disposición en el Sistema

Comprared en forma gratuita, en la direcci

ón www.hacienda.go.cr/

comprared de Internet a partir de esta publicación.

San Jos

é, 14 de febrero del 2007.—Proveeduría Institucional.—Lic.

Xinia Carmona Valverde, Proveedora.—1 vez.—(Solicitud Nº 39904).—C-

7885.—(13756).

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

PROGRAMA DE COMPRAS 2007

Con fundamento en el artículo sétimo del Reglamento General de

Contratación Administrativa, a continuación se publica el programa de

compras para el 2007.

PROGRAMA DE COMPRAS 2007

1 SERVICIOS

1.02.01 Servicios de agua y alcantarillado 528.000,00

1.02.02 Servicios de energía eléctrica 1.430.000,00

1.02.03 Servicios de correo 110.000,00

1.02.04 Servicios de telecomunicaciones 3.500.000,00

1.02.99 Otros servicios básicos 100.000,00

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

1.03.01 Información 1.000.000,00

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 700.000,00

1.03.06 Comisiones y gastos por serv. ﬁnancieros y comerciales 100.000,00

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 1.056.000,00

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 650.000,00

1.04.06 Servicios generales 6.180.000,00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1.430.184,00

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

1.05.01 Transporte dentro del país 60.000,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 180.000,00

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

1.06.01 Seguros 6.000.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓ

1.08.01 Mantenimiento de ediﬁcios y locales 1.500.000,00

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 350.000,00

1.08.06 Mantenimiento y repar. de equipo de comunicación 200.000,00

1.08.07 Mantenimiento y repar. de equipo y mobiliario de oﬁcina 200.000,00

1.08.08 Mantenimiento y rep.eq. cómputo y sistemas información 220.000,00

1.99 SERVICIOS DIVERSOS

1.99.99 Otros servicios no especiﬁcados 275.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

2.01 Productos quí

micos y conexos

2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.100.000,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 700.000,00

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

2.03 MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIM.

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 100.000,00

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

2.04.01 Herramientas e instrumentos 100.000,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 300.000,00

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

2.99.01 Útiles y materiales de oﬁcina y cómputo 450.000,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 450.000,00

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 100.000,00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 100.000,00

5 BIENES DURADEROS

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 100.000,00

Las compras de bienes y servicios están programadas para efectuarse

durante el primero, segundo y tercer cuatrimestre del año 2007, la fuente

de ﬁnanciamiento corresponde al presupuesto ordinario de la Institución,

mediante el programa 3 de administración y desarrollo institucional.

San José, 14 de febrero del 2007.—Departamento de Proveeduría.—

Pedro Bastos Castro.—1 vez.—(O. C. Nº 16958).—C-54680.—(13274).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

SUCURSAL SEGURO SOCIAL PARRITA

En cumplimiento con el artículo 6º de la Ley de Contratación

Administrativa, solicito realizar publicación de edicto en el Diario Oﬁcial

La Gaceta, del presupuesto de adquisiciones para el 2007 de la Sucursal

Seguro Social de Parrita con el siguiente detalle:

PROGRAMA DE ADQUISICIONES AÑO 2007

Servicios no personales

Monto ¢

2102 Alquiler de ediﬁcios 28.000,00

2112 Información y publicidad 70.000,00

2114 Impresión ecuad. y otros 30.000,00

2122 Telecomunicaciones 600.000,00

2124 Servicios de correo 20.000,00

2126 Energía eléctrica 2.600.000,00

2128 Servicios de agua 640.000,00

2130 Otros servicios públicos 82.000,00

2134 Gastos viajes dentro del país 4.000.000,00

2140 Transportes ﬂetes en el país 150.000,00

2141 Transporte de bienes 30.000,00

2142 Seguro de daños 400.500,00

2144 Seguro de riesgos profesionales 142.800,00

2152 Mantenim. rep.maq. y eq. de oﬁcina 476.000,00

2153 Mantenim. rep. eq.transp por terceros 333.000,00

2154 Mantenim. repar. de otros equipos 150.000,00

2156 Mantenim. repar. ed.terceros 5.000.000,00

2157 Mantenim. rep. equipo 70.000,00

2159 Mantenim. rep. eq. de cómputo. 150.000,00

2160 Gastos judiciales 710.000,00

2199 Otros serv. no personales 340.000,00

Materiales y suministros

2205 Otros prod. quím. y conexos 100.000,00

2206 Tintas, pinturas y diluyentes 600.000,00

2207 Textiles y vestuarios 130.000,00

2209 Llantas y neumáticos 320.000,00

2210 Productos papel y cartón 400.000,00

2211 Impresos y otros 270.000,00

2212 Materiales y productos metálicos 80.000,00

2215 Otros mat. y prod, de uso en construcción 160.000,00

2216 Materiales y productos eléctricos, telef y cómputo 150.000,00

2217 Instrumentos y herramientas 15.000,00

2218 Materiales y prod. de vidrio 45.000,00

2220 Materiales prod. de plástico 40.000,00

2221 Rep. equipo de transporte 700.000,00

2223 Otros repuestos 550.000,00

2225 Útiles y mat. de oﬁcina 225.000,00

2227 Útiles y mat. de limpieza 210.000,00

2233 otros utiles y materiales 180.000,00

2241 Combustible eq. transporte 1.700.000,00

2243 Lubric. grasas y eq. de transporte 180.000,00

Parrita, 8 de febrero del 2007.—Lic. Sahudy Ortiz Jara,

Administradora.—1 vez.—(13187).

ÁREA SALUD DE CORREDORES

Por medio de la publicación del programa de adquisiciones, la

Dirección Administrativa del Área de Salud de Corredores dará a conocer

a todos los oferentes, su necesidad de compras en contratación durante el

año 2007.

Código Descripción Monto

2300 Maquinaria y equipo 3.000.000,00

2330 Equipo Transp. Tracción elevación 3.000.000,00

La Cuesta, 14 de febrero del 2007.—Lic. Xiomara Gómez Gómez,

Directora Administrativa.—1 vez.—(13221).

ÁREA DE SALUD SANTO DOMINGO DE HEREDIA

CLÍNICA HUGO FONSECA ARCE

UNIDAD PROGRAMÁTICA 2231

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS A

ÑO 2007

Fuente de ﬁnanciamiento: Presupuesto ordinario 2007.

Periodo estimado de ejecución: I-II-III-IV Trimestre.

Cuenta Nombre Monto

SERVICIOS PERSONALES

2102 Alquiler de ediﬁcios, locales y terreno 60.000,00

2112 Informaci

ón 120.500,00

2113 Publicidad y propaganda 76.000,00

2114 Impresi

ón, encuadernación y otros 145.000,00

2122 Telecomunicaciones 3.552.000,00

2124 Servicio de correo 166.500,00

2126 Energ

ía eléctrica 9.990.000,00

2128 Servicio de agua 600.000,00

2130 Otros servicios p

úblicos 162.000,00

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